（黑食药监规〔2017〕26号）
各市（地）、绥芬河市、抚远市食品药品监督管理局（食品药品监督管理部门）、省农垦总局质量技术监督局：
为推动乳制品生产企业建立和完善食品安全追溯体系，规范食品安全追溯信息记录，根据《食品安全法》第四十二条的规定，省局制定了《乳制品生产企业食品安全追溯信息记录规范（试行）》，现予印发。
各地要督促指导本行政区域内的乳制品生产企业结合实际，真实、及时、准确、有效记录生产经营过程的信息，建立和完善乳制品生产企业食品安全追溯体系，实现乳制品生产全过程信息可记录、可追溯、可管控、可召回、可查询。
联系人：王其良，电话：0451－88313136。
黑龙江省食品药品监督管理局
2017年7月19日
乳制品生产企业食品安全追溯信息记录规范（试行）
一、规范说明
适用范围：乳制品生产企业建立食品安全追溯体系所需的信息记录。
乳制品包括：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉、乳清粉）；其他乳制品（炼乳、奶油、稀奶油、无水奶油、干酪、再制干酪、特色乳制品）等。
本规范记录信息包括生鲜乳信息、原辅材料管理、生产过程控制、成品管理、销售管理、风险信息管理、产品召回等主要内容。乳制品生产企业要对原料来源、生产全过程的关键工序、关键参数、关键操作人员、销售去向进行如实记录，确保记录真实、可靠，所有环节可有效追溯。相关企业可结合生产情况和保障乳制品质量安全需要，调整或增加记录内容。鼓励企业采用信息化手段采集、留存生产经营记录。（见附件）
二、记录信息
（一）生鲜乳信息
1. 奶源情况。
牧场名称及规模信息、质量协议。
2. 源奶运输信息。
运输车辆牌号、司机姓名、温度、同批次鲜奶奶量、运输车辆进厂时间、接收人、检验记录、贮存温度、留样记录。
（二）原辅材料管理信息
1. 食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品基本信息。
供应商资质审核记录、食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品名称、规格、生产日期及批号、保质期、进货数量、进货日期。
2. 进货查验信息。
索证索票、检验结果（报告）、检验时间和检验人、复核人、验收记录。
3. 采购信息。
采购负责人、采购订单信息。
4. 使用信息。
食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品台账、出入库时间、发放人、领取人、数量。
5. 保管信息。
库房温度及湿度记录、留样记录。
（三）生产加工信息
1. 生产操作信息。
产品名称、生产数量、生产工序开始、结束时间、生产工序操作人及复核人，使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、数量、批号、生产厂家、相关生产操作或活动、工艺参数及控制范围。
2. 生产条件信息。
生产和包装车间环境监测记录（温度、湿度、压差）、生产过程检测记录、设备状态记录、清洁（消毒）记录、清场记录、CIP清洗记录、关键控制点记录、关键设备维护保养及检修记录。
3. 包装环节记录。
包装设备、包装时间、操作人及复核人、金属异物检测、密封性测试、外观检查记录。
（四）成品管理信息
1. 产品生产信息。
产品名称、生产日期及批号、保质期、生产班次、生产数量（取样、留样、入库、不合格品数量）、分装机编号、操作人及审核人。
2. 成品检验信息。
产品名称、规格、生产日期及批号、检验日期、检验方法、检验原始记录、检验报告、检验报告编号、检验设备、检验人员、样品处置情况。
3. 产品留样信息。
产品名称、规格、生产日期、批号、留样数量、留样样品完整情况检查、留样储存条件检查记录。
4. 产品放行信息。
产品名称、规格、生产日期及批号、生产数量、检验情况、放行人。
5. 产品仓储信息。
产品名称、规格、生产日期及批号、入库时间、入库数量、交接记录。
6. 产品发货信息。
产品名称、规格、生产日期及批号、出库时间、出库数量、发往单位。
（五）销售管理信息
产品名称、规格、生产日期及批号、数量、销售去向。
（六）风险信息收集
1. 消费者投诉信息记录。
投诉人姓名、联系方式、投诉时间、投诉方式、投诉内容、解决措施、记录人。
2. 风险产品处置记录。
风险原因、处置措施、处置结果。
3. 追溯演习信息。
开展追溯演练。
（七）产品召回信息
产品名称、商标、规格、生产日期、批次、召回数量、召回区域和地点、召回原因、召回等级、召回实施情况、召回公布情况、处置情况、召回效果、召回工作负责人、开展召回演练。
附件：乳制品生产企业食品安全追溯信息记录检查记录表
